北京市通州区教育咨询服务中心2024年部门预算草案说明

　　北京市通州区教育咨询服务中心位于玉桥街道，运河西大街109号。本单位为通州教委直属单位，内设三个部门，分别为：热线办公室、综合办公室、入学工作服务组。

　　热线办公室负责协助区教委完成教育系统接诉即办相关工作，入学工作组负责协助区教委完成义务教育入学辅助性工作及咨询工作，综合办公室负责中心人事、档案、财务等其他工作。

　　本年度我单位继续负责协助教委进行接诉即办、义务教育入学工作辅助及咨询工作。

　　（一）2024年基本支出预算406.405131万元，占总支出预算44.11%，比2023年275.230000万元增加131.175131万元，增长47.66%，主要原因为往年教委统筹预算部分今年由本单位进行预算。

　　（二）2024年项目支出预算514.848400万元，比2023年134.610000万元增加380.238400万元，增长282.47%，增加原因为本年度新增项目。部门预算项目主要为部门预算项目主要为免费为教职工体检0.588400万元、初中入学信息化管理平台运维服务项目25.000000万元、义务教育入学平台等保测评项目14.000000万元、小学入学信息化管理平台运维服务项目80.000000万元、通州区教育系统12345市民服务热线“接诉即办”管理平台技术保障运维服务项目15.000000万元、购买通州区教育系统“接诉即办”及“62512345”教育咨询服务项目380.260000万元。其中：

　　本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

　　2024年“三公经费”财政拨款预算1.850000万元，与2023年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数0.00000万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.000000万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，比2023年预算数1.850000万元持平，其中：公务用车加油0.000000万元，公务用车维修0.000000万元，公务用车保险0.000000万元，其他1.850000万元;比2023年预算数1.850000万元持平。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2024年，我单位填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算514.848400万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　截至2023年底，本单位共有车辆1台，共计13.514437万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0.000000万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0.000000万元。

　　预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方RAYBET(雷竞技)的平台法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

　　绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

　　政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单RAYBET(雷竞技)的平台位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。